2015年清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心部門決算

發(fā)表時(shí)間： 2016-09-20 09:03 來源：清城區(qū)財(cái)政局 　　

 

 

2015年

 

清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心部門決算


目       錄

 

第一部分   清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心2015年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心概況

（一）部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是承擔(dān)城市開發(fā)的資金籌集、管理和歸還工作。承擔(dān)土地收購、征用、開發(fā)儲(chǔ)備和出讓工作。協(xié)調(diào)開展耕地工作

 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我單位2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)， 包括本級(jí) 1個(gè)預(yù)算單位 ，本部門沒有下屬下單位。

（三）人員構(gòu)成情況 

   公益一類事業(yè)編制8人，實(shí)有7人。

 

第二部分  清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心2015年部門決算表

詳見清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心2015年部門決算表格（1-8）

 

第三部分清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心2015年度總收入129.14萬元，其中本年收入129.14 萬元。具體情況如下：

1． 財(cái)政撥款收入129.14萬元，比上年決算數(shù)增加30.8萬元，增長31.31 %。主要原因：專項(xiàng)業(yè)務(wù)增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降） 0%。

3．事業(yè)收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。

4．經(jīng)營收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。

5．其他收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長0%。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心2015年度總支出131.55萬元，其中本年支出131.55萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）支出109.58萬元，主要用于  行政運(yùn)行、  其他財(cái)政事務(wù)支出、  其他一般公共服務(wù)支出。 比上年決算數(shù)增加1.2萬元，增長1.32%，主要原因：公共服務(wù)業(yè)務(wù)增加。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.1萬元，主要用于  行政單位醫(yī)療。比上年決算數(shù)減少1.52萬元，減少率41.99%，主要原因：人員減少。

3. 住房保障支出19.87萬元，主要用于職工住房公積金。比上年決算數(shù)增加12.13萬元，增長率156.72%。主要原因：補(bǔ)發(fā)未享受住房改革補(bǔ)貼。

 

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)129.14萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入129.14 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少了2.4萬元。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

1. 清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)131.55萬元。其中：一般公共服務(wù)（類）支出109.58萬元，主要用于  行政運(yùn)行、  其他財(cái)政事務(wù)支出、  其他一般公共服務(wù)支出。 比上年初預(yù)算數(shù)無增減 。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.1萬元，主要用于  行政單位醫(yī)療。比上年初預(yù)算數(shù)無增減。

3. 住房保障支出19.87萬元，主要用于職工住房公積金。比上年初預(yù)算數(shù)無增減

 

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

 

清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12萬元，支出決算為2.21萬元，完成預(yù)算的18.42%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.21萬元，完成預(yù)算的36.83%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：車輛改革，公務(wù)接待嚴(yán)格控制。減少3.81萬元， 降低） 100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 減少2.79萬元， 降低55.8 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年度 減少 主要原因是：公車改革，接待業(yè)務(wù)嚴(yán)格控制。

 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

（1）因公出國（境）團(tuán)組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組 0   個(gè)，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0   個(gè)；全年因公出國（境）累計(jì)   人次。開支內(nèi)容： ……

（2）公務(wù)用車購置及保有情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購置公務(wù)用車 0  輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0 輛。

（3）公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待 25批次，280人次，共2.21萬 元；外事接待 0  批次， 0人次， 0  元。

 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.4萬元 比上年增加1.6萬元，增長11.59 %。主要原因是：業(yè)務(wù)有稍稍增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年度我單位政府采購支出總額1.73萬元，其中：政府采購貨物支出1.73 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0  萬元。

 

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截止至2015年12月31日，我單位共有車輛  0 輛，具體車輛用途：   。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

     2015年度我單位沒有績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

 

第四部分  名詞解釋

費(fèi)為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

 

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