2018年清城區(qū)財政局部門預算

發(fā)表時間： 2018-02-27 09:00 來源：清城區(qū)財政局 　　

 

 

2018年

清城區(qū)財政局部門預算

 

 




目 錄

 

第一部分 清城區(qū)財政局概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 清城區(qū)財政局概況

 

一、主要職責

清城區(qū)財政局是清城區(qū)人民政府的組成部門，負責全區(qū)財政事務的管理工作

二、機構(gòu)設(shè)置

    內(nèi)設(shè)有辦公室、行政社保股、財政監(jiān)督股、農(nóng)業(yè)股、預算股、國庫股、綜合規(guī)劃股、企業(yè)股共8個職能股室.下屬有公共資產(chǎn)管理中心、土地儲備中心、市住房公積金清城區(qū)管理部、政府采購中心、國庫支付中心和投資審核中心等6個事業(yè)單位。

 

三、人員構(gòu)成情況

    人員總計：68人,正科1人，副科3人，科員64人。其中：（1）公務員編制28人，實有28人；（2）公益一類編制10人，實有9人；（3）參公事業(yè)編制9人，實有9人；（4）行政輔助類聘員22人。

  

 

第二部分2018年部門預算表

 

見附件表格

 

 

 

第三部分 2018年部門預算情況說明

 

一、 部門預算收支增減變化情況

清城區(qū)財政局2018年度收入總計 1456.80 萬元，支出總計 1456.80  萬元。與2017年相比，收支總計各增加 399.52 萬元，增長 37.79  %。主要原因：增加了養(yǎng)老保險金。

二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明

清城區(qū)財政局2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 24 萬元，其中：因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，公務用車購置及運行費支出預算為  6 萬元，公務接待費支出預算為 18  萬元。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)比2017年度 減少2萬元，主要原因是：加強厲行節(jié)約。

 三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

公用經(jīng)費 69萬元，比上年增加6萬元，增長9.52%增加的主要原因：人員增加，人員經(jīng)費相應增加。主要包括：辦公費9萬元、印刷費3.8萬元、手續(xù)費0.32萬元、郵電費7.8萬元、差旅費0.2萬元、培訓費10萬元、接待費18萬元、公務用車費6萬元、其他交通費13.68萬元、其他商服務支出0.2萬元。

   四、政府采購情況

2018年度我單位政府采購支出總額  50 萬元，其中：政府采購貨物支出50 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。

五、 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為： 固定資產(chǎn)總額為31,253,946.98元，分布構(gòu)成情況為：辦公大樓25,766,753.98元，汽車3臺（其中2臺一般公務用車，一臺車改待拍賣）價值712,578.00元，其他類資產(chǎn)（辦公設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，辦公家私等）4,774,615.00元。

 

六、 預算績效信息公開情況

   (1)績效管理總體情況：無

   (2)主要的民生項目：無

   (3)重點支出項目：無  

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

 

 

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