清城區(qū)農業(yè)農村局2023年涉農統(tǒng)籌整合轉移支付區(qū)域績效自評報告
填報單位名稱：清遠市清城區(qū)農業(yè)農村局
填報人：陳睿
聯(lián)系電話：3939069
填報日期：2024年4月30日
一、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
2023年，清遠市清城區(qū)農業(yè)農村局共使用各級涉農資金7642.35萬元支持12個涉農資金項目，其中：省級涉農資金6752萬元，與省級涉農資金共同投入到同一項目或政策的中央資金794.35萬元，市級資金0萬元，區(qū)級資金390萬元，其他資金0萬元。
截至2023年12月31日，各級涉農資金共支出2672.19萬元，預算執(zhí)行率為34.97%，其中：中央資金187.19萬元，執(zhí)行率23.56%，省級涉農資金2180.78萬元，執(zhí)行率32.29%，市級資金0萬元，執(zhí)行率0%，區(qū)級資金390萬元，執(zhí)行率100%，其他資金0萬元，執(zhí)行率0%。
未能100%形成實際支出的原因主要有以下原因：部分項目沒有做好前期工作，資金到位后未能迅速實施，影響項目實施進度，拖延了項目的實施和資金支出進度。一部分項目屬于跨年度實施項目，在安排項目資金時未考慮項目實施進度、報賬支出流程所需時間和實際資金需求，導致部分資金無法在2023年形成支出。
（二）項目實施情況。分析各類項目實施情況。
2023年度，清城區(qū)農業(yè)農村局共實施涉農資金項目12個，清城區(qū)農業(yè)農村局對照項目年度績效目標開展了項目績效自評。根據(jù)項目績效自評結果，12個項目基本完成了項目年度績效目標。各類一級項目中：
1.農田建設及管護。共實施2個項目，其中已完工（完成）項目2個，建設（實施）中項目0個。實施項目中，2個項目基本完成了項目年度績效目標。
?。?）高標準農田建設項目。2023年我區(qū)0.2萬畝的高標準農田改造提升建設任務已在2023年11月底全部完成，完成率為100%。并建立高標準農田長效管護機制，項目驗收完成后移交到項目所在村委會進行建后管護。
（2）第三次全國土壤普查項目。截至2023年12月31日，清遠市清城區(qū)2023年度第三次全國土壤普查項目基本完成了項目年度績效目標。
2023年我區(qū)第三次全國土壤普查項目外業(yè)調查采樣目標完成率為50%，實際完成率100%，超過目標值100%；普通樣品制備流轉目標完成率為50%，實際完成率80%，超過目標值60%；水穩(wěn)性大團聚體樣品制備流轉目標完成率為50%，實際完成率80%，超過目標值60%；樣點測試化驗目標完成率為50%；實際完成率80%，超過目標值60%。
2.農產品質量安全。共實施1個項目，其中已完工（完成）項目1個，建設（實施）中項目0個。實施項目中，1個項目基本完成了項目年度績效目標。
（1）農產品質量安全檢測費用。截至2023年12月31日，清城區(qū)農產品監(jiān)測抽檢服務項目完成了750個樣品的風險檢測和150個樣品的監(jiān)督抽查。
3.動植物疫病防控。共實施2個項目。其中已完工（完成）項目2個，建設（實施）中項目0個。實施項目中，2個項目基本完成了項目年度績效目標。
（1）清城區(qū)動物疾病防控經費。2023年省級涉農資金共分配動物疫病防控項目資金50萬元，項目資金全部用于2023年春季動物疫病防控疫苗采購，與省級涉農資金共同投入到同一項目或政策的中央資金45.51萬元。
截至2023年12月31日，資金共支出50萬元，預算執(zhí)行率為100%。
?。?）清城區(qū)農業(yè)外來入侵物種普查。農業(yè)外來入侵物種普查（動植物疫病防控），完成踏查鎮(zhèn)街8個，設置踏查點數(shù)100個，設置標準樣地40個，開展檢查3次，已掌握全區(qū)農業(yè)外來入侵物種發(fā)生趁勢，為日后實施外來入侵物種防治提供重要支撐。
3.推進農業(yè)綠色發(fā)展。共實施1個項目。其中已完工（完成）項目0個，建設（實施）中項目1個。實施項目中，1個項目基本完成了項目年度績效目標。
?。?）清城區(qū)耕地安全利用項目。目前已制定有關工作實施方案，該筆資金在2024年使用。截至2024年4月28日，該項目未能100%形成實際支出的原因主要是省級涉農資金下達前該項目已按照中央土壤污染防治項目資金1037萬元做好實施方案和項目招投標工作，所以省級資金只能用于2024年耕地安全利用項目耕地項目，因此導致100萬項目資金無法在2023年形成支出。
4.政策性農業(yè)保險省級財政保費補貼。共實施2個項目。其中已完工（完成）項目2個，建設（實施）中項目0個。實施項目中，1個項目基本完成了項目年度績效目標。
（1）政策性農業(yè)保險。2023年政策性農業(yè)保險省級保費總預算數(shù)693.12萬元，全年執(zhí)行數(shù)693.12萬元，執(zhí)行率100%；2023年政策性農業(yè)保險總預算數(shù)3124.81萬元，全年執(zhí)行數(shù)3124.81萬元，執(zhí)行率100%。
截至2023年12月31日，保險公司到我局報賬的省級涉農資金390.39萬元。其中，種植險種報賬的省級涉農財政資金252.71萬元；養(yǎng)殖險種報賬的省級涉農財政資金137.68萬元。
（2）政策性農村住房保險。2023年，政策性農村住房保險項目共使用涉農資金400104元，支出率100%。根據(jù)《廣東省地方金融監(jiān)管局關于印發(fā)2022-2024年廣東省政策性農村住房保險實施方案的通知》、《廣東省地方金融監(jiān)管局關于印發(fā)廣東省政策性農村住房保險賠償標準（2022-2024年）的通知》和《清遠市金融工作局關于印發(fā)〈2022-2024年清遠市政策性農村住房保險實施方案）的通知》文件精神，我區(qū)高度重視、2022年8月10日區(qū)召開動員部署試會議，傳達學習省市文件精神，講解承保及理賠等流程，全面部署政策性農村住房保險工作，經核實2022年投保農戶為10026戶（其中:普通戶97487戶、困難戶2539戶）。根據(jù)《2022-2024年清遠市政策性農村住房保險實施方案》精神,每戶農戶保費8.3元，其中省級財政每戶承擔4元，合計400104元，已足額撥付；縣級財政承擔普通農戶1元/戶，困難農戶2元/戶（困難戶所需資金由市、區(qū)分別承擔），2022年清城區(qū)總計承擔保費為102565元，已按時足額撥付;每農戶承擔2元，全區(qū)農戶共需承擔總金額為194974元，根據(jù)區(qū)統(tǒng)籌安排農戶承擔部分由（街道)全額補貼，農戶個人不承擔保費，2022年農戶部分已由鎮(zhèn)（街道）兜底全額完成支出。
5.村莊基礎設施建設。共實施5個項目。2023年度，我區(qū)共實施了涉農資金項目61個省級涉農資金項目，對照項目年度績效目標開展了項目績效自評。根據(jù)項目績效自評結果，基本完成了項目年度績效目標。
清遠市財政局關于提前下達2023年省級涉農統(tǒng)籌整合轉移支付資金的通知》（清財農[2022]99號）：安排了4400萬元駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金主要用于支持我區(qū)源潭鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)、飛來峽鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、發(fā)展富民興村產業(yè)、提升鎮(zhèn)村公共基礎設施水平、提升鎮(zhèn)域公共服務能力及提升黨建促鄉(xiāng)村振興水平等方面，重點解決鄉(xiāng)村振興的短板弱項和群眾急難愁盼的實際問題，確保鎮(zhèn)村群眾直接受益。
《清遠市財政局關于下達2023年省級第二批鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金（省級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金）的通知》（清財農[2023]56號）：安排了1328萬元用于支持我區(qū)源潭鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)、飛來峽鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、發(fā)展富民興村產業(yè)、提升鎮(zhèn)村公共基礎設施水平、提升鎮(zhèn)域公共服務能力及提升黨建促鄉(xiāng)村振興水平等方面，重點解決鄉(xiāng)村振興的短板弱項和群眾急難愁盼的實際問題，確保鎮(zhèn)村群眾直接受益。
（三）考核工作及大事要事績效目標完成情況分析。
1.鞏固拓展脫貧攻堅成果。2023年，我區(qū)兩批省級涉農資金共5728萬元支持了61個涉農資金項目。
截至2023年12月31日，省級涉農資金共支出1468.08萬元，支出率為25.63%。
未能100%形成實際支出的原因主要有以下兩個方面：一是項目前期準備不充分。部分鎮(zhèn)申報實施的項目沒有做好前期工作，資金到位后未能迅速實施，影響項目實施進度，拖延了項目的實施和資金支出進度。個別項目前期立項程序復雜，涉及多個部門進行審批，流程較長，導致項目不能如期實施。二是項目報賬資料不齊全。各鎮(zhèn)提交鄉(xiāng)村振興建設項目報賬資料緩慢，影響資金劃撥進度。部分項目的報賬資料未嚴格按照《清城區(qū)鄉(xiāng)村振興建設項目報賬資料清單》進行報送，存在資料缺漏、缺少蓋章等情況，影響我區(qū)報賬資料審核進度。
2.高標準農田建設。2023年我區(qū)0.2萬畝的高標準農田改造提升建設任務已在2023年11月底全部完成，完成率為100%。通過項目建設，有效改善項目區(qū)農田基礎設施條件，提升耕地質量，提高糧食綜合生產能力。
區(qū)農業(yè)農村局在我區(qū)第三次全國土壤普查項目開展過程中，通過提前謀劃、提前部署，積極落實普查資金保障，充分整合、調動各方力量，使得各工作環(huán)節(jié)有效銜接有序推進，在全市范圍內率先完成了50%的外業(yè)調查采樣和樣品制備等工作任務，并超額完成外業(yè)調查采樣目標。
3.農產品質量安全。截至2023年12月31日，清城區(qū)農產品監(jiān)測抽檢服務項目完成了750個樣品的風險檢測和150個樣品的監(jiān)督抽查。
二、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無。
三、績效自評結果擬應用和公開情況
無。
四、其他需要說明的問題
無。
主辦：清城區(qū)人民政府承辦：清城區(qū)人民政府辦公室
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